不合格監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理
計(jì)量器具管理人員應(yīng)在《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備一覽表》上登記量具使用位置。
當(dāng)操作工在任何情況下發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置失效時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并交品質(zhì)部進(jìn)行處置，確認(rèn)合格后方能使用。同時(shí)，生產(chǎn)單位應(yīng)對(duì)原采用該測(cè)量設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，并重新測(cè)量評(píng)價(jià)；對(duì)其所測(cè)已交付或發(fā)給下道的產(chǎn)品應(yīng)通知顧客或下道。
對(duì)檢定不合格的測(cè)量裝置，由品質(zhì)部通知相關(guān)部門采取以下措施并保持記錄：
a) 對(duì)不合格的測(cè)量裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)和撤離現(xiàn)場(chǎng)。
b) 對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取后續(xù)措施。
c) 對(duì)已發(fā)運(yùn)的可疑產(chǎn)品通知顧客，并采取后續(xù)措施。
對(duì)本公司能修理的自制量具，由品質(zhì)部組織按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》要求進(jìn)行修理。對(duì)本公司不能修理的量具，由品質(zhì)部聯(lián)系外送修理。修理后的量具應(yīng)按4.2要求再次檢定。

產(chǎn)品審核依據(jù)：
a) 產(chǎn)品圖紙或其它工藝文件；
b) 包裝規(guī)范；
c) 檢驗(yàn)書、檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程等。
d）《產(chǎn)品審核管理規(guī)范》。

體系調(diào)研分析
由顧問師針對(duì)組織現(xiàn)狀及IATF 16949要求進(jìn)行各功能部門的會(huì)議訪談和全面了解。
確認(rèn)體系啟動(dòng)前需準(zhǔn)備事項(xiàng)的策劃情況
1.確定體系認(rèn)證范圍
2. 確立組織架構(gòu)。
3. 管理體系流程初步策劃。
4. 體系作業(yè)過程初步確認(rèn)。
5. 與IATF要求差距掌握。
汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品
公司要求其汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品的供應(yīng)商，為各自產(chǎn)品實(shí)施并保持一個(gè)軟件**規(guī)程。
應(yīng)采用軟件開發(fā)評(píng)估方法來評(píng)估供應(yīng)商的軟件開發(fā)過程。組織應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)顧客潛在影響的**級(jí)，要求供應(yīng)商為軟件開發(fā)能力自評(píng)估保存形成文件的信息。

公司為供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)過程準(zhǔn)則，以便確保外部提供的產(chǎn)品、過程和服務(wù)符合內(nèi)部和外部顧客要求。
至少應(yīng)監(jiān)視以下供應(yīng)商績(jī)效指標(biāo)：
a）已交付產(chǎn)品的符合性；
b）在接收工廠對(duì)顧客造成的干擾，包括整車候檢和停止出貨；
c）交付排程的績(jī)效；
d）*額運(yùn)費(fèi)發(fā)生次數(shù)。
如顧客有所規(guī)定，組織應(yīng)視情況在其供方績(jī)效監(jiān)視中包括：
e）與質(zhì)量或交付有關(guān)的狀態(tài)顧客通知；
f）經(jīng)銷商退貨、保修、現(xiàn)場(chǎng)措施以及召回。

產(chǎn)品和服務(wù)的要求
**QP8.2.1《產(chǎn)品和服務(wù)要求控制程序》，控制顧客溝通、產(chǎn)品和服務(wù)要求確定評(píng)審更改。
1顧客溝通
顧客溝通的內(nèi)容包括：
a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；
b）處理問詢、合同或訂單，包括合同變更；
c）**顧客反饋，包括顧客抱怨；
d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；
e）關(guān)系重大時(shí)，**有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。

體系評(píng)審階段：
(一)成立「內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核小組」：
各種文件完成，且經(jīng)實(shí)施修改后，由顧問師引導(dǎo)貴公司成立「內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核小組」，**實(shí)施內(nèi)部審核。審核時(shí)發(fā)現(xiàn)屬于主管、能解決的問題，于審核后開會(huì)討論以達(dá)成共識(shí)，并設(shè)定改進(jìn)時(shí)間表，跟蹤改進(jìn)。
屬于和線基層主管、、操作員溝通的問題，至現(xiàn)場(chǎng)，并跟蹤改進(jìn)。
(二)于貴公司實(shí)施內(nèi)部審核同時(shí)，由顧問師實(shí)施仿真認(rèn)證方式的外部審核，其目的有二：
1.顧問師扮演較客觀的角色，審核并認(rèn)證品質(zhì)管理體系的串聯(lián)性及實(shí)施的落實(shí)性。
2.藉由顧問師的審核方式，由貴公司「內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核小組」全程陪同，培訓(xùn)小組成員審核技巧。
(三)內(nèi)審?fù)瓿珊?，?yīng)由管理代表召開管理評(píng)審會(huì)議暨成果發(fā)表會(huì)，根據(jù)管理評(píng)審輸入及輸出要求，評(píng)審體系的適宜性 、充分性和有效性，總結(jié)體系推行的成敗。
(四)對(duì)于體系運(yùn)作過程的問題、內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的問題及管理評(píng)審所提出的建議，逐一確認(rèn)問題是否均獲得解決并完成糾正和預(yù)防措施。